【招标信用】芜湖市中江小学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市中江小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖致恩商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000661459  
四、    *合同编号:   30899172 
五、    *验收单位：  芜湖市中江小学 
六、    *验收日期：  2024年11月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5603 档案盒	108	1274.4	得力/deli\5603	验收通过
2	沃尔雅 藏箱/扣箱	85	3060.0	沃尔雅\无型号	验收通过
3	其他量仪	2	162.0	无品牌\无型号	验收通过
4	沙式 SS-010 跳绳	20	600.0	沙式\SS-010	验收通过
5	灯罩	30	330.0	无品牌\无型号	验收通过
6	货架附件	50	700.0	无品牌\无型号	验收通过
7	同济德力 除害虫用灯	50	400.0	同济德力\无型号	验收通过
8	生理仪器	2	230.0	无品牌\无型号	验收通过
9	气体检测管	1	140.0	无品牌\无型号	验收通过
10	24V低压灯泡 彩色灯泡	20	196.0	无品牌\无型号	验收通过
11	铭胜 插销	50	400.0	铭胜\插销	验收通过
12	JOMOO九牧 落水胆 马桶水箱	50	750.0	九牧\11173	验收通过
13	雷士照明 12MMLED光源	12	360.0	雷士照明\无型号	验收通过
14	得力 9864ES 印油/印泥/印台	2	14.0	得力/deli\9864ES	验收通过
15	齐心 MK804 记号笔/粗笔	20	24.0	齐心/Comix\MK804	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299201033