一、    *采购人名称： 芜湖前湾建设开发有限公司 
二、    *履约供应商名称：  弋江区嘉穗百货经营部 
三、    *采购项目编号：  2971451000000707634  
四、    *合同编号:   30942498 
五、    *验收单位：  芜湖前湾建设开发有限公司 
六、    *验收日期：  2025年2月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 19374 挂钩/粘钩	10	80.0	得力/deli\19374	验收通过
2	得力 S910 铅笔	5	42.5	得力/deli\S910	验收通过
3	南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池	50	110.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
4	南孚 5号碱性电池 普通干电池	50	110.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
5	得力 8210 卷尺	10	335.0	得力/deli\8210	验收通过
6	得力 0012 订书钉	50	75.0	得力/deli\0012	验收通过
7	维达 V2182 抽纸	2	390.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
8	得力 0231 起钉器 订书机	10	35.0	得力/deli\0231	验收通过
9	得力 8551ES 票夹/长尾夹	48	648.0	得力/deli\8551ES	验收通过
10	得力 9848 文件栏	20	380.0	得力/deli\9848	验收通过
11	得力 0018 别针/回形针/大头针	50	75.0	得力/deli\0018	验收通过
12	得力 7102 胶棒	12	24.0	得力/deli\7102	验收通过
13	得力 9574 垃圾袋	100	350.0	得力/deli\9574	验收通过
14	得力 8555 票夹/长尾夹	96	912.0	得力/deli\8555	验收通过
15	得力 8553 票夹/长尾夹	48	552.0	得力/deli\8553	验收通过
16	得力 6600 中性笔	10	120.0	得力/deli\6600	验收通过
17	得力 6600 中性笔	10	120.0	得力/deli\6600	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张有彬