一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区卫生健康委员会 
二、    *履约供应商名称：  合肥金点通电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2621451000000736499  
四、    *合同编号:   30970995 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区卫生健康委员会 
六、    *验收日期：  2025年3月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富德 3500N 有线鼠标 笔记本配件	1	30.0	富德\3500N	验收通过
2	得力 9879 10ml光敏印油	1	9.8	得力/deli\9879	验收通过
3	齐心 Q312 文件夹 抽杆夹	16	35.2	齐心/Comix\Q312	验收通过
4	装订封皮 A4 20丝装订胶片 封皮 100张/袋	1	35.0	无品牌\装订封皮	验收通过
5	装订夹条 装订夹条 装订卡条	200	100.0	无品牌\装订夹条	验收通过
6	得力 837 桌面计算器	1	19.9	得力/deli\837	验收通过
7	金达 A4封面纸 皮纹纸 云彩纸 100张/包	2	65.0	金达\A4	验收通过
8	晨光 ARC92512 250ml一次性纸杯 杯子 50只装	40	470.0	晨光/M&G\ARC92512	验收通过
9	得力 0603 170mm剪刀 剪子	4	16.0	得力/deli\0603	验收通过
10	得力 0012 24/6 2#订书针 订书钉 (1000枚/盒)	10	10.0	得力/deli\0012	验收通过
11	晨光 GP1008 按动笔 中性笔 水笔 12支装	1	26.4	晨光/M&G\GP1008	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   叶子菱