一、    *采购人名称： 亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市恒帆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2631451000000785761  
四、    *合同编号:   31016585 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区芦庙学区中心学校 
六、    *验收日期：  2025年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 JL101 双面胶带	10	20.0	得力/deli\JL101	验收通过
2	得力 8556 票夹/长尾夹小号长尾夹	5	50.0	得力/deli\8556	验收通过
3	金典 包装纸封面纸	6	210.0	金典/Golden\88874	验收通过
4	得力 72492 学生写字书写硬板夹	20	200.0	得力/deli\72492	验收通过
5	得力 5684 档案盒文件盒加厚资料盒	96	960.0	得力/deli\5684	验收通过
6	晨光 ASGN7105 得力固体胶/胶棒	24	36.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
7	得力 8520A 票夹/长尾夹	5	65.0	得力/deli\8520A	验收通过
8	晨光 ADM95092 晨光A4文件袋资料夹强力夹蓝色 A4实力派双强力夹 ADM95092	10	100.0	晨光/M&G\ADM95092	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高晓盈