一、    *采购人名称： 亳州市谯城区青云中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市龙珠文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000000740284  
四、    *合同编号:   30974514 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区青云中心小学 
六、    *验收日期：  2025年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	上汇 6409 抽杆夹/拉杆夹	15	90.0	上汇\6409	验收通过
2	昌胜未来 牛皮纸	2	40.0	昌胜未来\A4 牛皮纸	验收通过
3	得力 S02 0.7中性笔	3	75.0	得力/deli\S02	验收通过
4	创易 CY5612 档案盒	50	400.0	创易\CY5612	验收通过
5	齐心 B3631 票夹/长尾夹	2	36.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
6	得力 钟	5	250.0	得力/deli\9005	验收通过
7	得力 6824 记号笔/粗笔	2	40.0	得力/deli\6824	验收通过
8	JINOEL吉诺尔 呼啦圈	10	200.0	JINOEL吉诺尔\JNE-6684	验收通过
9	菁鸿 皮纹云彩纸	2	60.0	菁鸿\JH-PW4141	验收通过
10	得力 钢直尺	3	16.5	得力/deli\8462	验收通过
11	十度 S278 扩音器	4	480.0	十度\S278	验收通过
12	得力 0465 订书机	3	72.0	得力/deli\0465	验收通过
13	板夹	10	100.0	得力\9256	验收通过
14	得力 白板笔	5	57.5	得力\33678	验收通过
15	考尔德 8007 票夹/长尾夹	5	50.0	考尔德/Kaoerde\8007	验收通过
16	得力 0603 剪刀	6	48.0	得力/deli\0603	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   亳州市谯城区薛阁中心幼儿园李门楼园区