【招标信用】芜湖市王家巷小学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市王家巷小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖拾穗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2541451000000759755  
四、    *合同编号:   30993477 
五、    *验收单位：  芜湖市王家巷小学 
六、    *验收日期：  2025年4月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 63207 牛皮纸档案盒	8	267.2	得力/deli\63207	验收通过
2	得力 磁性贴	2	50.0	得力/deli\8725	验收通过
3	得力 72088 36色油画棒	2	35.0	得力/deli\72088	验收通过
4	得力 73612 4K素描纸 铅画纸	7	94.5	得力/deli\73612	验收通过
5	得力 68602 手工白胶 胶水	3	31.5	得力/deli\68602	验收通过
6	得力 3040 2B考试橡皮	1	44.0	得力/deli\3040	验收通过
7	得力 30402 双面胶带	3	59.4	得力/deli\30402	验收通过
8	得力 S761 替芯/铅芯	44	594.0	得力/deli\S761	验收通过
9	得力 30248 胶带/胶纸/胶条	30	234.0	得力/deli\30248	验收通过
10	得力 6824 记号笔/粗笔	1	18.0	得力/deli\6824	验收通过
11	得力 1541A 电子计算器	1	38.0	得力/deli\1541A	验收通过
12	得力 6881 记号笔/粗笔	2	24.0	得力/deli\6881	验收通过
13	得力 9244 A4写字垫板 板夹	8	56.0	得力/deli\9244	验收通过
14	得力 5681 25mm档案盒	20	158.0	得力/deli\5681	验收通过
15	得力 S20 中性笔	12	222.0	得力/deli\S20	验收通过
16	得力 30403 双面胶带	3	54.0	得力/deli\30403	验收通过
17	宝克 PC-1848 中性笔	2	56.0	宝克/Baoke\PC-1848	验收通过
18	得力 7102 胶棒	51	76.5	得力/deli\7102	验收通过
19	得力 6009 剪刀	10	63.0	得力/deli\6009	验收通过
20	黑色手提式加厚垃圾袋55*38	60	630.0	无品牌\手提式55*38cm	验收通过
21	怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水	15	487.5	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24	验收通过
22	得力 5501 按扣文件袋（10个/包）档案袋	3	47.7	得力/deli\5501	验收通过
23	得力 S656（12支盒装） 得力/deli S656（12支盒装）中性笔	24	432.0	得力/deli\S656（12支盒装）	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023020