【招标信用】亳州市第十二幼儿园关于工业胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第十二幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市鑫鑫雨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2411451000000828140  
四、    *合同编号:   31056696 
五、    *验收单位：  亳州市第十二幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年6月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 海绵胶	15	360.0	得力/deli\无型号	验收通过
2	得力 文件袋	100	200.0	得力/deli\8902	验收通过
3	得力 白卡纸	5	120.0	得力/deli\6407	验收通过
4	晨光 透明胶袋	12	118.8	晨光\无型号	验收通过
5	得力 固体胶	10	300.0	得力/deli\3217	验收通过
6	得力 丙烯颜料	5	360.0	得力/deli\无型号	验收通过
7	马卡龙色气球	15	225.0	百舸\无型号	验收通过
8	以琛 长气球（200个装）	2	80.0	以琛\无型号	验收通过
9	得力 无型号 奖状	40	20.0	得力/deli\无型号	验收通过
10	兴茂天成 即时贴	19	342.0	兴茂天成\无型号	验收通过
11	天羽 粘土	40	360.0	天羽\无型号	验收通过
12	真彩马克笔	10	290.0	无品牌\无型号	验收通过
13	得力 订书针	20	40.0	得力/deli\得力7189	验收通过
14	得力 回形针	60	120.0	得力/deli\7186	验收通过
15	白色收纳筐矮款大号	10	80.0	无品牌\无型号	验收通过
16	美医美 一次性手套	120	384.0	美医美\无型号	验收通过
17	思创 爱心国旗贴画	7	35.0	思创\无型号	验收通过
18	胶棒	152	228.0	无品牌\无型号	验收通过
19	得力 A4粉纸	10	120.0	得力/deli\无型号	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王影丽