【招标信用】亳州金地建工有限公司关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州金地建工有限公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市百速特商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2411451000000828055  
四、    *合同编号:   31056698 
五、    *验收单位：  亳州金地建工有限公司 
六、    *验收日期：  2025年6月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	实达 色带架	2	100.0	实达/START\10092812294049	验收通过
2	国产 标牌	3	180.0	国产\10135369016603	验收通过
3	得力 文件盒/档案盒	12	120.0	得力/deli\10102175514030	验收通过
4	得力 钢尺	5	75.0	得力/deli\3973336	验收通过
5	得力S241-4-1/2C 电脑连打纸	3	180.0	得力/deli\得力S241-4-1/2C	验收通过
6	公牛 插 排	1	120.0	公牛/BULL\100105601040	验收通过
7	金士顿 NV2 1T 固态硬盘	1	500.0	金士顿/Kingston\NV2 1T	验收通过
8	金士顿 16G DDR4 2400 内存	2	800.0	金士顿/Kingston\16G DDR4 2400	验收通过
9	得力 5603 档案盒	24	264.0	得力/deli\5603	验收通过
10	联想 墨盒	2	560.0	联想/lenovo\LT2610	验收通过
11	惠普 墨盒	2	560.0	惠普/HP\10118640223313	验收通过
12	惠普 硒鼓	1	280.0	惠普/HP\10100293467066	验收通过
13	得力 5602 档案盒	12	120.0	得力/deli\5602	验收通过
14	得力 S563 记号笔/粗笔	5	75.0	得力/deli\S563	验收通过
15	梅花 办公锁	4	40.0	梅花\5990931	验收通过
16	得力 S26 中性笔	10	240.0	得力/deli\S26	验收通过
17	京瓷 墨盒	1	300.0	京瓷/Kyocera\10102070641837	验收通过
18	京瓷 墨盒	1	1150.0	京瓷/Kyocera\100019816709	验收通过
19	京瓷 墨盒	2	2300.0	京瓷/Kyocera\100019816709	验收通过
20	京瓷 墨盒	2	2300.0	京瓷/Kyocera\100019816709	验收通过
21	京瓷 墨盒	3	2550.0	京瓷/Kyocera\100019816709	验收通过
22	亚太森博 派部落 A4 70g 打印/复印纸	11	1650.0	亚太森博\派部落 A4 70g	验收通过
23	得力 3716 有线鼠标	1	35.0	得力/deli\3716	验收通过
24	得力 6688 中性笔	5	60.0	得力/deli\6688	验收通过
25	得力 V77 替芯/铅芯	1	15.0	得力/deli\V77	验收通过
26	净佰俐 消毒液	20	40.0	净佰俐\5715843	验收通过
27	得力 8564 票夹/长尾夹	20	220.0	得力/deli\8564	验收通过
28	得力 5953 档案袋	20	20.0	得力/deli\5953	验收通过
29	文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉	6	300.0	文印保\兄弟2115/联想2020	验收通过
30	妙洁 纸杯	40	200.0	妙洁/magic\7011	验收通过
31	强林 施工日志	50	300.0	强林/QIANGLIN\施工日志	验收通过
32	喜博 笔记本	8	80.0	喜博\A5	验收通过
33	得力 0478 订书机	5	75.0	得力/deli\0478	验收通过
34	南孚 5号 普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
35	海康威视 网线	10	25.0	海康威视/HIKVISION\100014590744	验收通过
36	得力 6010 剪刀	5	25.0	得力/deli\6010	验收通过
37	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   赵梦圆