【招标信用】亳州学院附属学校关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院附属学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市冒裕商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2951451000000858239  
四、    *合同编号:   31084209 
五、    *验收单位：  亳州学院附属学校 
六、    *验收日期：  2025年6月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水	30	870.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml	验收通过
2	农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水	20	580.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml	验收通过
3	维达 抽纸 抽纸	50	950.0	维达/Vinda\抽纸	验收通过
4	南孚 电池9V	120	720.0	南孚/NANFU\171260	验收通过
5	妙然 塑料盆	20	200.0	妙然\MR-9641	验收通过
6	小刀	120	60.0	无品牌\小刀	验收通过
7	晨光 AWP35797 铅笔	12	60.0	晨光/M&G\AWP35797	验收通过
8	齐心 GP353 中性笔	20	180.0	齐心/Comix\GP353	验收通过
9	得力 7709 白纸	20	800.0	得力/deli\7709	验收通过
10	东小留 警戒线	40	1800.0	东小留\016	验收通过
11	百舸 指套	6	90.0	百舸\100只	验收通过
12	内野 毛巾 毛巾	20	320.0	内野\毛巾	验收通过
13	双鹿 电池5号	200	200.0	双鹿\7号	验收通过
14	晨光 ADM95078 文件袋	120	120.0	晨光/M&G\ADM95078	验收通过
15	晨光 AXP96507 橡皮	120	120.0	晨光/M&G\AXP96507	验收通过
16	得力 8554ES 长尾夹	20	180.0	得力/deli\8554ES	验收通过
17	得力 30009 胶带	200	200.0	得力/deli\30009	验收通过
18	得力 7123 固体胶	200	200.0	得力/deli\7123	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699044002