【招标信用】马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽同尚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2501451000000837050  
四、    *合同编号:   31065009 
五、    *验收单位：  马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司 
六、    *验收日期：  2025年7月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 19210 一次性定制纸杯	46	1798.6	得力/deli\19210	验收通过
2	得力 铭牌	30	240.0	得力/deli\TF111V	验收通过
3	得力 9575 垃圾袋	30	99.0	得力/deli\9575	验收通过
4	腾飞 数码线材/网线3米	2	16.0	腾飞/TENGFEI\无型号	验收通过
5	得力 7901 PU/PVC笔记本	20	280.0	得力/deli\7901	验收通过
6	金士顿 DTKN/64GB U盘	5	245.0	金士顿/Kingston\DTKN/64GB	验收通过
7	得力 7084-2B 铅笔	2	20.6	得力/deli\7084-2B	验收通过
8	得力 7215 /修正带	5	29.5	得力/deli\7215	验收通过
9	得力 8556ES 票夹/长尾夹	30	315.0	得力/deli\8556ES	验收通过
10	晨光 K-35 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒	20	456.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
11	洁柔 JR060-03 抽纸	48	888.0	洁柔/C&S\JR060-03	验收通过
12	得力 0596 卷笔刀/削笔器	10	52.0	得力/deli\0596	验收通过
13	得力 7535 橡皮	10	10.0	得力/deli\7535	验收通过
14	得力 9864 印油/印泥/印台	1	11.9	得力/deli\9864	验收通过
15	得力 文件栏	10	275.0	得力/deli\9848	验收通过
16	得力 9573 垃圾袋	30	105.0	得力/deli\9573	验收通过
17	得力 5.5cm资料盒文件管理	108	1490.4	得力/deli\得力5603	验收通过
18	得力 5602 档案盒3.5cm	72	684.0	得力/deli\5602	验收通过
19	得力0012 订书钉24/6订书针	30	36.0	得力/deli\得力0012	验收通过
20	得力 0414 订书机	5	72.5	得力/deli\0414	验收通过
21	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	32.0	得力/deli\0018	验收通过
22	得力 5604 档案盒7.5cm	18	302.4	得力/deli\5604	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张冬