【招标信用】芜湖市月亮湾幼儿园关于卷笔刀/削笔器的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市月亮湾幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽天顺达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2001451000000863218  
四、    *合同编号:   31088607 
五、    *验收单位：  芜湖市月亮湾幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年7月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0595 卷笔刀 1个	6	33.0	得力/deli\0595	验收通过
2	教学用本 备课本 1本	14	140.0	无品牌\备课本	验收通过
3	得力 33601 纳米胶带 1卷	17	127.5	得力/deli\33601	验收通过
4	得力 BT251 便签本 便利贴 1本	5	32.5	得力/deli\BT251	验收通过
5	得力 VR119 修正液 1个	13	58.5	得力/deli\VR119	验收通过
6	晨光 G-5 替芯 0.5mm黑色中性笔芯 20支/盒	6	108.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
7	得力 3721 U盘 16G 1个	2	96.0	得力/deli\3721	验收通过
8	得力 0042 工字钉 1盒	12	30.0	得力/deli\0042	验收通过
9	得力 5412 文件夹 金属双强力夹 1个	34	204.0	得力/deli\5412	验收通过
10	得力 S552 单头记号笔 1支	90	135.0	得力/deli\S552	验收通过
11	得力 2086 铝合金护套美工刀 1把	14	35.0	得力/deli\2086	验收通过
12	得力 7654 无线胶装本 软面抄 A5 80页 1本	13	45.5	得力/deli\7654	验收通过
13	得力 8551 彩色长尾夹 50mm 1盒	3	36.0	得力/deli\8551	验收通过
14	得力 30411 海绵胶带 1卷装	17	51.0	得力/deli\30411	验收通过
15	晨光 ASGN7102 9g顺滑固体胶棒 1支	34	51.0	晨光/M&G\ASGN7102	验收通过
16	得力 8552 彩色长尾夹 24只41mm 1盒	5	70.0	得力/deli\8552	验收通过
17	得力 8554 彩色长尾夹 48只25mm 1盒	4	48.0	得力/deli\8554	验收通过
18	得力 0037 回形针 200枚/盒	8	28.0	得力/deli\0037	验收通过
19	得力 30400、30401、30402、30403 双面胶带 单卷装	84	151.2	得力/deli\30400、30401、30402、30403	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张冰