【招标信用】合肥新站城市运营管理有限公司关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥新站城市运营管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥新站城运商业管理有限公司 
三、    *采购项目编号：  2151451000000881009  
四、    *合同编号:   31105359 
五、    *验收单位：  合肥新站城市运营管理有限公司 
六、    *验收日期：  2025年8月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京呈 TN223 粉盒TN223	3	405.0	京呈\TN223	验收通过
2	胶带座/封箱器	2	30.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 0596 得力0596卷笔刀	10	45.0	得力/deli\0596	验收通过
4	得力 33770 得力 33770 安全警示胶带 警戒划线隔离斑马线安全胶带定位 48mm*20y 1卷 地面5S定位 /胶纸/胶条	15	105.0	得力/deli\33770	验收通过
5	农夫山泉 380ml*24瓶 矿泉水/纯净水	15	450.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml*24瓶	验收通过
6	南孚 5号碱性电池 R6 聚能环 5号	60	150.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
7	南孚 7号 南孚7号电池碱性适用空调电视机顶盒遥控器/无线鼠标键盘/指纹锁等1.5V	10	25.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
8	得力 0231起钉器	3	7.5	得力/deli\0231起钉器	验收通过
9	得力文具 LL212 得力(deli) 白色LL212 纸杯 一次性纸杯	5	57.5	得力文具\LL212	验收通过
10	得力77577757 得力得力ZF3542标王复印纸A4-70g(绿)(包)打印纸草稿纸白纸类办公用品合同标书用纸 彩色复印纸	3	54.0	得力/deli\得力77577757	验收通过
11	得力 DLSX-A025A-02 得力S656-Z1直液式走珠笔0.5mm子弹头(黑)(支) 中性笔	72	86.4	得力/deli\DLSX-A025A-02	验收通过
12	得力2011大号美工刀片(银色)(10片/盒)	5	22.5	得力/deli\2011	验收通过
13	得力（deli）LQ624 得力（deli）得心LQ624纱线手套(均码)(白色) 1双 酒店餐具	12	14.4	得力/deli\得力（deli）LQ624	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杜艳