【招标信用】亳州市谯城区青云中心小学关于樟脑丸/球的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区青云中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市文基商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2781451000000917231  
四、    *合同编号:   31139674 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区青云中心小学 
六、    *验收日期：  2025年9月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蚊香	3	45.0	无品牌\无型号	验收通过
2	热水壶塞 茶瓶塞	10	30.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 33213 牛皮信封	2	20.0	得力/deli\33213	验收通过
4	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 300g 洗手液	4	44.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 300g	验收通过
5	六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水	4	64.0	六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml	验收通过
6	舒肤佳 香皂 羊脂皂	4	48.0	舒肤佳/safeguard\香皂	验收通过
7	晨光 信纸	1	30.0	晨光/M&G\APYKG262	验收通过
8	晨光 bopp胶带	2	20.0	晨光/M&G\AJD97389	验收通过
9	得力 1552 电子计算器	2	80.0	得力/deli\1552	验收通过
10	玉品堂 花镜眼镜	1	12.0	玉品堂\眼镜	验收通过
11	朗科 U388 U盘	1	40.0	朗科/Netac\U388	验收通过
12	晨光 文件篮	2	50.0	晨光/M&G\ADMN4007	验收通过
13	雷达 环境清洁剂杀虫剂	3	75.0	雷达/Raid\喷雾 600ml 清香型	验收通过
14	洁丽雅 洗脸巾手巾/手帕	2	44.0	洁丽雅/grace\型号 MRJ257	验收通过
15	得力 0371 订书机	2	70.0	得力/deli\0371	验收通过
16	晨光 日记本	1	25.0	晨光/M&G\APYF9P11	验收通过
17	得力 19200 纸杯	5	90.0	得力/deli\19200	验收通过
18	南孚 电池/电力配件	4	48.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
19	清风 BR85SJ1 抽纸	4	100.0	清风/qingfeng\BR85SJ1	验收通过
20	清风 110mm*100mm(3层） 长卷卫生纸/无芯卫生纸	4	100.0	清风/qingfeng\110mm*100mm(3层）	验收通过
21	金号 毛巾	4	72.0	金号\2621	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   谯城区薛阁街道办事处青云分校