【招标信用】合肥市骨科医院关于水晶配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市骨科医院 
二、    *履约供应商名称：  巢湖市腾琼慧商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2061451000000903166  
四、    *合同编号:   31126711 
五、    *验收单位：  合肥市骨科医院 
六、    *验收日期：  2025年10月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	水晶配件/定制水晶/奖	16	1680.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 8565S 票夹/长尾夹	5	40.0	得力/deli\8565S	验收通过
3	晨光 ADM95079 文件袋	10	20.0	晨光/M&G\ADM95079	验收通过
4	谢裕大 绿茶	2	1200.0	谢裕大\250g	验收通过
5	得力 DLSX-A13 中性笔	144	360.0	得力/deli\DLSX-A13	验收通过
6	大号收纳箱 收纳箱/盒/袋	1	55.0	无品牌\大号收纳箱	验收通过
7	亚太森博 A5 70G 打印/复印纸	5	500.0	亚太森博\A5 70G	验收通过
8	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	17	2516.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
9	嘉然恒 账本/账册	5	70.0	嘉然恒\JRH-JLB-20339	验收通过
10	晨光 A3 70g 打印/复印纸	1	148.0	晨光/M&G\A3 70g	验收通过
11	得力 5681 档案盒	24	192.0	得力/deli\5681	验收通过
12	得力 8553ES 32mm票夹/长尾夹	5	70.0	得力/deli\8553ES	验收通过
13	得力 8554ES 25mm票夹/长尾夹	5	65.0	得力/deli\8554ES	验收通过
14	清风 241-3 打印/复印纸	5	300.0	清风/qingfeng\241-3	验收通过
15	南孚 5号1.5V 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\5号1.5V	验收通过
16	南孚 7号 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
17	蓝月亮 500g*1 洗手液	60	720.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
18	公牛 8位3M插座	1	62.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄丽