【招标信用】合肥市第三十八中学关于软盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市第三十八中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥潮办智选坊商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2281451000001004403  
四、    *合同编号:   31220278 
五、    *验收单位：  合肥市第三十八中学 
六、    *验收日期：  2025年12月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 线盘	1	190.0	公牛/BULL\线盘	验收通过
2	丰吉 废渣桶	25	625.0	丰吉/FUNJEE\废渣桶	验收通过
3	小米 手动工具箱	1	280.0	小米\无型号	验收通过
4	得力 裁纸器	1	120.0	得力/deli\无型号	验收通过
5	得力 0210 订书钉	1	20.0	得力/deli\0210	验收通过
6	得力 NS089 订书机	1	20.0	得力/deli\NS089	验收通过
7	晨光 ASS913Q6 美工刀	6	48.0	晨光/M&G\ASS913Q6	验收通过
8	得力 1700H 电子计算器	6	90.0	得力/deli\1700H	验收通过
9	五月花 水桶 水桶	40	400.0	五月花/MAY FLOWER\水桶	验收通过
10	市下 2L 喷水壶	20	180.0	市下/SeeSa\2L	验收通过
11	洁丽雅 毛巾	30	300.0	洁丽雅/grace\单条装	验收通过
12	李宁 拉车	1	120.0	李宁/Lining\850	验收通过
13	威露士 消毒液 84消毒液	2	50.0	威露士/Walch\消毒液	验收通过
14	双丰 垃圾袋 垃圾袋	50	60.0	双丰\垃圾袋	验收通过
15	得力 72655A 板擦	120	288.0	得力/deli\72655A	验收通过
16	茶花 050001 洒水壶	120	816.0	茶花\050001	验收通过
17	科美特 垃圾桶 垃圾桶	120	1440.0	科美特\垃圾桶	验收通过
18	依朴 扫把 扫把套装	240	2760.0	依朴\扫把	验收通过
19	胶棉拖把	240	2352.0	无品牌\棉线拖把	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孟老师