【招标信用】合肥市公共资源交易监督管理局关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市公共资源交易监督管理局 
二、    *履约供应商名称：  合肥先卓科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2551451000001079854  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市公共资源交易监督管理局 
六、    *验收日期：  2025年12月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AJD95789 封箱胶带 60mm*60y 5卷/筒 普惠普透	1	22.5	晨光/M&G\AJD95789	验收通过
2	国产 世界挂图/中国挂图	2	180.0	国产\挂图	验收通过
3	晨光 APYVQ961 打印/复印纸 A4 80g 5包/箱	5	140.0	晨光/M&G\APYVQ961	验收通过
4	晨光 AWG97004 胶水 液体胶50ml红色	10	15.0	晨光/M&G\AWG97004	验收通过
5	公牛 GN-606A 插排 3米3位总控 插座	2	70.0	公牛/BULL\GN-606A	验收通过
6	得力 ZC003 彩色复印纸 80g-A4-100页/包-25包(浅红)(包)	25	225.0	得力/deli\ZC003	验收通过
7	得力 6600ES 中性笔 水笔 0.5mm子弹头签字笔	36	27.0	得力/deli\6600ES	验收通过
8	得力 S08 0.5mm子弹头按动笔水笔 黑色 12支/盒	1	13.95	得力/deli\S08	验收通过
9	申士 申士 18-26 笔记本B5黑色100页/本	5	39.0	申士\18-26	验收通过
10	得力 ZF522 绿铂印 70G A4 8包装 500张/包	20	2780.0	得力/deli\ZF522	验收通过
11	南孚 5号 聚能环4代 普通干电池 单粒装	21	42.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
12	南孚 CR2032 石墨烯纽扣电池5粒 3V锂电池	5	22.5	南孚/NANFU\CR2032	验收通过
13	得力 VR119 笔型学生用修正液/修正带/修正贴	4	12.6	得力/deli\VR119	验收通过
14	文印 A3 70G 4包/箱 打印/复印纸	5	695.0	文印\A3 70G 4包/箱	验收通过
15	公牛 GN-109K 3米 六位总控 电源插座 接线板 插排	2	96.0	公牛/BULL\GN-109K 3米	验收通过
16	维达 V2239A 抽纸 130抽S码软包抽取式面纸 48包/箱	10	992.0	维达/Vinda\V2239A	验收通过
17	申士 7018 PU/PVC笔记本 18K/100页会议记录本	5	71.0	申士/SNSIR\7018	验收通过
18	得力 3724 DVD-R空白光盘刻录光碟碟片记录式DVD光盘 刻录盘 50片/筒 3724	1	85.0	得力/deli\3724	验收通过
19	佐盛佐盛文件柜 文件柜 铁皮柜 档案柜 办公室资料	1	780.0	佐盛\佐盛佐盛文件柜	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   钟习斌