【招标信用】合肥市财政局（主管预算单位）关于卷笔刀/削笔器的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市财政局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥讯腾电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000001071928  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市财政局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2026年1月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0545 卷笔刀 (24只/桶)(混)	2	48.0	得力/deli\0545	验收通过
2	勤得利 208-18 B5笔记本	10	180.0	勤得利\208-18	验收通过
3	得力 6906 替芯/铅芯	50	800.0	得力/deli\6906	验收通过
4	得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头	100	2160.0	得力/deli\S01	验收通过
5	得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头	30	648.0	得力/deli\S01	验收通过
6	220L 透明收纳箱 长73.3宽52高43cm	15	1275.0	无品牌\透明收纳箱	验收通过
7	得力 7535A 4B橡皮	5	48.0	得力/deli\7535A	验收通过
8	得力 5302 A4文件夹 双强力夹 蓝色	60	360.0	得力/deli\5302	验收通过
9	清水 SM-1121-200 热水瓶 保温瓶大容量热水壶 2L	5	210.0	清水\SM-1121-200	验收通过
10	得力 30011 透明窄胶带/胶纸/胶条	10	36.0	得力/deli\30011	验收通过
11	得力 9531 145mm山形 票据夹 票夹/长尾夹	2	34.0	得力/deli\9531	验收通过
12	得力 0371 订书机	20	530.0	得力/deli\0371	验收通过
13	得力 7083 六角素描绘图HB铅笔	30	195.0	得力/deli\7083	验收通过
14	得力 3212乳胶圈橡皮筋 办公橡皮筋	2	13.0	得力/deli\3212	验收通过
15	得力 0603 170mm办公家用生活剪刀	36	126.0	得力/deli\0603	验收通过
16	得力 30369单卷装 60mm*100y 透明胶带/胶纸/胶条	10	70.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杜海涛