【招标信用】合肥市新城小学关于吸尘器的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市新城小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市庐阳区春园欣文具店（个体工商户） 
三、    *采购项目编号：  2111451000001092985  
四、    *合同编号:   31301635 
五、    *验收单位：  合肥市新城小学 
六、    *验收日期：  2026年2月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL8061 吸尘器	1	190.0	得力/deli\DL8061	验收通过
2	6409 文件夹	50	1000.0	上汇\6409	验收通过
3	超霸 GP2025 普通干电池	8	96.0	超霸/GP\GP2025	验收通过
4	手工diy/花束	1	245.0	A\花	验收通过
5	教学仪器/三课合集器材	10	816.7	A\三课合计器材	验收通过
6	锁头/消防栓锁+安装	20	400.0	A\锁	验收通过
7	消防水带 消防水带	1	145.0	A\消防水带	验收通过
8	消防软管套装 消防水带/软管套装+安装	7	1120.0	A\消防软管套装	验收通过
9	三和 金属色手摇自动喷漆 油漆/标记施工	1	2350.0	三和\金属色手摇自动喷漆	验收通过
10	其它防护用品	1	20.0	A\防护手套	验收通过
11	其它防护用品	1	140.0	A\防刺服	验收通过
12	面屏头盔	1	49.0	A\安保头盔	验收通过
13	财务证明用品/印章/维修	2	440.0	A\印 章	验收通过
14	面板/电箱盖板	12	180.0	A\电箱盖板12回路	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016008