【招标信用】合肥翡翠湖迎宾馆有限公司关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥翡翠湖迎宾馆有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥米哆哆电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2281451000001120112  
四、    *合同编号:   31325380 
五、    *验收单位：  合肥翡翠湖迎宾馆有限公司 
六、    *验收日期：  2026年3月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 胶棒	24	21.6	得力/deli\7102	验收通过
2	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	20.0	得力/deli\0018	验收通过
3	真彩 PL-919 中性笔	20	10.0	真彩/Truecolor\PL-919	验收通过
4	天章 80*80 收银纸	3	450.0	天章/TANGO\80*80	验收通过
5	晨光 ADM95106 板夹	5	45.0	晨光/M&G\ADM95106	验收通过
6	玛丽 日记本	10	80.0	玛丽\硬面抄	验收通过
7	天章 381-4 打印/复印纸	10	950.0	天章/TANGO\381-4	验收通过
8	得力 Z7518 打印/复印纸	6	118.8	得力/deli\Z7518	验收通过
9	得力 0603 剪刀	5	15.0	得力/deli\0603	验收通过
10	天威 HP 1007(CC388A) 硒鼓	10	650.0	天威/PRINT－RITE\HP 1007(CC388A)	验收通过
11	齐心 B2553 橡皮	30	27.0	齐心/Comix\B2553	验收通过
12	得力 5480 文件夹	10	80.0	得力/deli\5480	验收通过
13	得力 30203 胶带/胶纸/胶条	10	35.0	得力/deli\30203	验收通过
14	天威 Q2612A 黑 硒鼓	10	650.0	天威/PRINT－RITE\Q2612A 黑	验收通过
15	南孚 5号电池 普通干电池	480	1104.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   梁工