【招标信用】亳州市招商局关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市招商局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区信诚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2871451000001144567  
四、    *合同编号:   31346660 
五、    *验收单位：  亳州市招商局 
六、    *验收日期：  2026年4月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 胶棒/固体胶	2	30.0	得力/deli\7102	验收通过
2	心相印 2层200抽*3包 抽纸	4	68.0	心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽*3包	验收通过
3	真泰 纸杯 纸杯	5	50.0	真泰\纸杯	验收通过
4	伟杰 手提垃圾袋 垃圾袋	20	120.0	伟杰\手提垃圾袋	验收通过
5	晨光 ABS91635 起钉器	10	30.0	晨光/M&G\ABS91635	验收通过
6	晨光 ABS916J6 彩色长尾夹 6#夹15mm 60只/罐	10	65.0	晨光/M&G\ABS916J6	验收通过
7	晨光 ABS916J2 长尾夹2#夹41mm 24只/罐	10	140.0	晨光/M&G\ABS916J2	验收通过
8	晨光 YS-61 便利贴	20	80.0	晨光/M&G\YS-61	验收通过
9	晨光 70克A4-8包 A4纸打印复印纸 蓝晨光整箱	3	504.0	晨光/M&G\70克A4-8包	验收通过
10	南孚 7号电池	20	50.0	南孚/NANFU\南孚7号电池	验收通过
11	得力 0426 经济型金属材质订书机/订书器（24/6或者26/6钉型）	4	48.0	得力/deli\0426	验收通过
12	南孚 5号电池	20	50.0	南孚/NANFU\5号电池1节	验收通过
13	晨光 ADG98718 计算器	2	50.0	晨光/M&G\ADG98718	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699403001