【招标信用】亳州市第十一中学关于家居饰品的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第十一中学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2541451000001247021  
四、    *合同编号:   31437299 
五、    *验收单位：  亳州市第十一中学 
六、    *验收日期：  2026年6月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	致仕 亚克力袋	200	1200.0	致仕 /ZISIZ\亚克力	验收通过
2	得力 30800 布基胶带	18	234.0	得力/deli\30800	验收通过
3	MPPMCK 9g 固体胶	140	350.0	MPPMCK\9g	验收通过
4	得力 58119 铅笔	6	42.0	得力/deli\58119	验收通过
5	晨光 ABS92605 图钉	14	70.0	晨光/M&G\ABS92605	验收通过
6	得力 碱性5号电池	100	200.0	得力/deli\5号	验收通过
7	晨光 AJD97394 双面胶	40	80.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
8	得力 30400 双面胶	60	240.0	得力/deli\30400	验收通过
9	真泰 纸杯	80	640.0	无品牌\真泰	验收通过
10	得力 30203 胶带	30	210.0	得力/deli\30203	验收通过
11	垃圾袋 馆娃宫 垃圾袋	10	15.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
12	南孚 电池9v	70	630.0	南孚/NANFU\9V 6LR61	验收通过
13	默然诺尔 朱红纸	2	400.0	默然诺尔\朱红纸	验收通过
14	金蝶 信封	5	50.0	金蝶/kingdee\金蝶XF06-9	验收通过
15	北极星 挂钟	10	350.0	北极星/POLARIS\707808271247	验收通过
16	梅花 锁	50	200.0	梅花\锁	验收通过
17	晨光 ARPM2001C 水笔	20	240.0	晨光/M&G\ARPM2001C	验收通过
18	晨光 AXP96409 橡皮	70	70.0	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
19	百草园 储物箱	3	144.0	百草园\带盖卧室办公室用品 檀红色（大号手提）	验收通过
20	得力 78010 小刀	70	35.0	得力/deli\78010	验收通过
21	得力 5623 档案盒	36	288.0	得力/deli\5623	验收通过
22	得力 5522 文件袋	70	140.0	得力/deli\5522	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈红建