【招标信用】亳州市消防救援支队关于卷尺的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市消防救援支队 
二、    *履约供应商名称：  亳州市云跃商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2271451000001206423  
四、    *合同编号:   31401568 
五、    *验收单位：  亳州市消防救援支队 
六、    *验收日期：  2026年6月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL9850 皮尺	1	65.0	得力/deli\DL9850	验收通过
2	立白 5kg 洗洁精	10	1800.0	立白/Liby\5kg	验收通过
3	洁丽来 60 排拖	8	600.0	洁丽来\60	验收通过
4	金悦 80*100CM 垃圾袋	1	400.0	金悦\80*100CM	验收通过
5	斯图 玻璃刮	3	144.0	斯图\7212	验收通过
6	华盾 3222 劳保手套线	50	125.0	华盾\3222	验收通过
7	元棉 皮围裙	3	84.0	元棉\皮围裙	验收通过
8	皮袖头	3	30.0	无品牌\防护用品	验收通过
9	匠廷柯 刷车拖把	5	225.0	匠廷柯\3215	验收通过
10	LISM 钢叉	5	250.0	LISM\0022	验收通过
11	卫洋 耙子	5	175.0	卫洋\WYS090	验收通过
12	丁腈手套 一次性手套	5	175.0	丁腈\丁腈手套	验收通过
13	匠廷柯 大扫把 大扫把	5	150.0	匠廷柯\大扫把	验收通过
14	得力 9555 垃圾桶	3	36.0	得力/deli\9555	验收通过
15	心相印 ZB180 大盘纸	15	2100.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB180	验收通过
16	宜之选 垃圾袋 垃圾袋	5	400.0	宜之选\垃圾袋	验收通过
17	得力 LX116(05) 插排	3	174.0	得力/deli\LX116(05)	验收通过
18	榄菊 蚊香 蚊香	50	300.0	榄菊/Lanju\蚊香	验收通过
19	大卫 马桶刷/厕所刷	5	100.0	大卫\大卫DQ-H103	验收通过
20	雕牌 洗衣粉 洗衣粉	3	630.0	雕牌\洗衣粉	验收通过
21	茶花 拖把	8	160.0	茶花\茶花拖把墩布	验收通过
22	枪手 电热蚊香液 电蚊香液	18	630.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液	验收通过
23	妙洁 钢丝球	10	90.0	妙洁/magic\钢丝球	验收通过
24	好媳妇 胶棉拖把	4	196.0	好媳妇\胶棉拖把	验收通过
25	枪手 小骑士 杀虫剂	1	456.0	枪手/GUNNER\小骑士	验收通过
26	去油碱 碱片	10	130.0	无品牌\去油碱	验收通过
27	佳帮手 扫把套装 扫把	2	60.0	佳帮手\扫把套装	验收通过
28	LYNN 34690 抹布	30	300.0	LYNN\34690	验收通过
29	帮洁 强力去垢亮洁900g 帮洁	3	405.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699203001