【招标信用】合肥曙光集体资产经营有限责任公司关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥曙光集体资产经营有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥新长线供应链有限公司 
三、    *采购项目编号：  2211451000001253066  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥曙光集体资产经营有限责任公司 
六、    *验收日期：  2026年8月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美的 MK-SH17M301 电热水壶	3	387.0	美的/Midea\MK-SH17M301	验收通过
2	270张天鹅湖刀切纸 平板卫生纸	5	465.0	天鹅湖/ SWAN LAKE\270张天鹅湖刀切纸	验收通过
3	芳草地 钢丝球	1	9.0	芳草地\无型号	验收通过
4	LYNN 马桶刷/厕所刷	10	150.0	LYNN\无型号	验收通过
5	张小泉 HS-170 剪刀	1	15.0	张小泉\HS-170	验收通过
6	得力 30205 透明封箱胶带打包带胶带/胶纸/胶条	20	124.0	得力/deli\30205	验收通过
7	得力 8552ES 票夹/长尾夹	10	145.0	得力/deli\8552ES	验收通过
8	旗舰 A4 80g 彩色复印纸	20	300.0	旗舰/FLAGSHIP\A4 80g	验收通过
9	晨光 A4抽杆夹拉杆夹	50	125.0	晨光/M&G\无型号	验收通过
10	金士顿 DTSE9G2/16GB U盘	5	425.0	金士顿/Kingston\DTSE9G2/16GB	验收通过
11	得力 0018 回形针	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
12	正点 竹碳新型桂花香 40盘 蚊香/蚊香液	20	240.0	正点/NOON\竹碳新型桂花香 40盘	验收通过
13	洁柔 MR001-06 自然木130抽3层抽纸	40	880.0	洁柔/C&S\MR001-06	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张帆