【招标信用】合肥新站公共资源交易有限公司关于多功能插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥新站公共资源交易有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥葵策贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2991451000001306939  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥新站公共资源交易有限公司 
六、    *验收日期：  2026年9月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 18205 多功能插座	5	229.5	得力/deli\18205	验收通过
2	清水 SM-1212-200 热水瓶	10	480.0	清水\SM-1212-200	验收通过
3	得力 18273插座 2+1 2米其它插座	5	160.0	得力/deli\无型号	验收通过
4	黄山毛峰 茶叶 茶叶罐	10	800.0	黄山毛峰\茶叶	验收通过
5	舒客 牙刷 独立牙刷	50	375.0	舒客\牙刷	验收通过
6	清风 B913AC 卫生间专用擦手纸	4	716.0	清风/qingfeng\B913AC	验收通过
7	清风 大盘纸 卫生间专用擦手纸	4	632.0	清风/qingfeng\大盘纸	验收通过
8	农夫山泉 380ml*24矿泉水	20	680.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml 1*24瓶	验收通过
9	金号 GA1235 2条装 毛巾/面巾/方巾	25	800.0	金号\GA1235	验收通过
10	清风 金装抽纸三层150抽 抽纸	64	800.0	清风/qingfeng\金装抽纸三层150抽	验收通过
11	超能 活力柠檬1.5kg 洗洁精	6	100.8	超能\活力柠檬1.5kg	验收通过
12	南孚 7号 普通干电池	120	300.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   虎亚楠